1、运营管理客户管理创新法规与社会财 务 实现客 户 服务内 部 运营学 习 与 成长效率提升收入增长改善成本结构提 高 资 产 利用率增加收入机会提高客户价值客户价值主张产品/服务特征关系形象价格质量可用性选择功能服务伙伴关系品牌供应生产分销风险管理选择获得保持增长机会识别RD组合设计/开发上市环境安全与健康招聘社区人力资本信息资本组织资本企业文化领导力协调一致团队工作长期股东价值运营管理客户管理创新法规与社会财 务 实现客 户 服务内 部 运营学 习 与 成长效率提升收入增长改善成本结构提 高 资 产 利用率增加收入机会提高客户价值客户价值主张产品/服务特征关系形象价格质量可用性选择功能服务伙
2、伴关系品牌供应生产分销风险管理选择获得保持增长机会识别RD组合设计/开发上市环境安全与健康招聘社区人力资本信息资本组织资本企业文化领导力协调一致团队工作长期股东价值客户维度No.指标名称目标值实际完成 完成率 权重系数综合得分1校服单位客户新增量同比增加200%60%2老客户订单增加额小40%,全15%30%3单位客户续定率90%10%财务维度No.指标名称目标值 实际完成 完成率 权重系数综合得分1校服销售额8000万60%2财务预算达成率80%以上30%3人均利润率8万/人年10%平衡计分卡综合得分营运维度No.维度综合得分 加权系数分数1财务维度30%No.2客户维度20%13营运维度3
3、0%24员工维度20%34员工维度No.指标名称目标值 实际完成 完成率 加权系数综合得分1内部客户满意度85%60%2人员职位晋升率60%20%3部门员工对领导的认可度90%20%综合得分指标名称目标值实际完成 完成率 加权系数综合得分交货及时率销售给合理生产周期,全单交付95%以上60%成品返修率批次返修率低于0.2%,定制返修率低于5%30%单品成本控制率95%不高于公司成本限定10%营运维度数量、时间、质量、成本、上级满意度、客户满意度公司指标考核项目量化指标财务指标校服销售额8000万人均利润增长率5万/人年财务预算计划达成率80%以上客户指标单位客户续定率90%校服单位客户新增量老
4、单位客户定单增加额小范围合作增40%全面合作增15%内部流程单品成本控制率95%低于公司成本要求交货及时率95%以上成品返修率批次 低于0.2%,定制低于5%培训与发展内部客户满意度85%人员职位晋升率60%部门员工对部门领导的认可度90%营销运营中心考核项目量化指标财务指标销售额校服8000万制服3000万回款率(按照合约要求并实际发货日期金额为准）80%客户指标单位客户续定率90%校服单位客户新增量20家下单准确率95%内部流程培训与发展部门员工对部门领导的认可度90%设计研发中心考核项目量化指标财务指标高定销售任务达标率90%客户指标设计项目中标率60%设计项目通过率60%内部流程新品推
5、出数量高定：30件/两季度设计：20款/两季度 培训与发展 内部客户满意度85%企管中心考核项目量化指标财务指标 人均利润率5万/人年盈利水平（年度考察指标）80%以上财务预算计划达成率（月度）85%客户指标 内部流程制度执行有效率95%人员流动性15%招聘及时率80%培训与发展员工满意度85%人员职位晋升率60%生产技术中心考核项目量化指标财务指标 财务预算计划达成率80%以上客户指标有效帐期控制（15天以上供应商数量占比）60%内部流程大货单品成本控制率95%低于公司成本要求大货交货及时率95%以上配货准确率99%（物流）成品返修率（质量）批次 低于0.2%,定制低于4%培训与发展 内部流
6、程设计研发中心考核项目量化指标权重高定销售任务达标率90%15%设计项目中标率60%30%设计项目通过率60%30%新品推出数量高定：30件/两季度15%设计：20款/两季度 内部客户满意度85%10%企划部考核项目量化指标成本预算控制达标率100%原创手绘漫画库文件增加个数每周2个青少年文化资料库文件增加个数每周20个工作单完成及时性95%公司品牌软文发表次数每周2个内部客户满意度90%设计部考核项目量化指标项目通过率60%新品设计数量20款/两季度项目中标率55%内部客户满意度80%财务部考核项目量化指标资金利用准确率40%财务预算计划达成率85%财务收支管理准确率100%ERP运行准确率
7、95%财务报表准确率98%内部客户满意度85%品控部（未明确该部门）考核项目量化指标产品质量问题被投诉次数低于 次原材料退货率低于%成品返修率批次低于0.2%,定制低于4%样子标准考核达标率内部客户满意度85%营销运营中心考核项目量化指标权重销售额校服8000万45%制服3000万回款率(按照合约要求并实际发货日期金额为准）80%15%单位客户续定率90%10%校服单位客户新增量20家20%下单准确率95%5%部门员工对部门领导的认可度90%5%销售部考核项目量化指标权重校服8000制服3000单位客户续定率90%校服单位客户新增个数考核周期内规定的个数老单位客户定单增加额小范围合作增40%全
8、面合作增15%下单准确率100%高定部考核项目考核指标成本预算控制达标率15-20%浮动客户投诉次数小于3次新品推出数量两个季度30件行政人事部考核项目量化指标人均利润率8万/人年绩效考核的及时有效性100%招聘及时率80%以上员工满意度85%采购部考核项目量化指标商品采购成本控制达标率额定成本的95%原辅料采购及时性95%供应商开发计划完成率95%采购交期达成率原辅料采购及时性95%原辅料采购合格率合格率98%生产技术中心考核项目量化指标权重 财务预算计划达成率80%以上10%有效帐期控制（15天以上供应商数量占比）60%10%大货单品成本控制率95%低于公司成本要求25%大货交货及时率95
9、%30%配货准确率99%（物流）成品返修率（质量）批次 低于0.3%,制服低于5%（工差范围之外）25%销售支持部考核项目量化指标客户投诉次数小于3次量体直通率老客户：98%；新客户95%下单准确率100%IT技术部考核项目量化指标网络系统维护费用控制率90%网络及设备稳定性90%以上（在当前设备情况下，设备调整后99%）信息系统项目时间达成率90%项目开发工作达成率高于85%培训计划达成率100%内部客户满意度高于85%物流部（未明确该部门）考核项目量化指标物流成本控制率高于%货损率低于%收发货准确率高于97%重大物流事故发生次数内部客户满意度85%企管中心考核项目量化指标权重 人均利润率5
10、万/人年10%10%盈利水平（年度考察指标）90%财务预算计划达成率（月度）85%60%制度执行有效率95%15%15%人员流动性15%20%招聘及时率80%20%员工满意度85%15%20%人员职位晋升率70%15%技术部考核项目量化指标生产技术流程达标率高于95%工作完成及时率高于95%工业制版要求达标率合格料率100%（大货生产）内部客户满意度85%企划部（品牌部）负责人：王镇 考考核核项项目目量量化化指指标标权权重重考考核核周周期期成本预算控制达标率100%15%季度原创手绘漫画库增加个数2个/周15%季度青少年文化资料库文件增加个数20个/周20%季度工作单完成及时率90%20%季度
11、公司品牌软文发表次数2篇/周20%季度内部客户满意度90%10%季度销售部(团购、网销、店铺)负责人：常建伟：考考核核项项目目量量化化指指标标权权重重考考核核周周期期校服销售额8000万25%年度制服销售额3000万20%年度单位客户续定率90%15%季度、年度校服单位客户新增个数考核周期内规定的个数15%季度、年度老单位客户定单增加额小范围合作增40%全面合作增15%15%季度、年度下单准确率100%10%月度、季度销售支持部（客服、量体、统计）客服负责人：杨春飞考考核核项项目目量量化化指指标标权权重重考考核核周周期期客户投诉次数小于3次30%季度、年度量体直通率老客户：98%；新客户95%
12、35%季度、年度下单准确率100%35%月度、季度数数据据来来源源备备注注财务部广告实际产生费用与预算的比率品牌部手绘漫画更新的实际时间符合计划时间的比率品牌部青少年文化资料库建立实际进度和完成计划的比率下单部门工作单按期完成次数和接单个数的比率品牌部地市级以上媒体或全国媒体软文发表次数人事行政部公司其他部门对本部门的满意度数数据据来来源源备备注注财务部财务部生产部，销售部一个学校是一个单位客户，该学校与公司保持合作生产部，销售部开发新的合作学校个数生产部，销售部已经合作的学校中产生的新订单生产部，销售部下单的情况要考虑生产部的实际情况，保证交货期数数据据来来源源备备注注销售支持部因销售服务不
13、到位导致的单位客户明显的抱怨或直接的投诉生产部根据第一次量体取得的数据进行生产的产品尺寸合适的总数与生产的总数比率生产、设计部下单的情况要考虑生产部的实际情况，保证交货期品牌部部门岗位绩效考核表模板序序号号岗岗位位名名称称考考核核项项目目绩绩效效目目标标权权重重实实际际完完成成值值1 1品品牌牌总总监监成本预算控制达标率100%20%工作计划完成率90%35%公司品牌软文发表次数120篇15%合作单位投诉次数低于3次10%内部客户满意度90%20%2 2文文案案策策划划青少年文化资料库文件增加个数 20个/周，260个20%工作单完成及时率95%40%公司品牌原创软文发表次数2篇/周，共24篇
14、30%软文发表汇编及时性100%10%3 3平平面面设设计计师师工作单完成及时率95%60%设计通过率（2次）80%20%后期制作的及时性95%20%4 4手手绘绘师师工作单完成及时率95%25%原创手绘漫画库增加个数2个/周，共25个50%原创设计通过率（2次）80%25%说明：1，考核项目必须是可量化的指标，如销售额，单件打版时间的达标率等2，绩效目标：考核项目在考核周期内要达到的数值，如销售额 万，单件打版时间的达标率95%等3，权重：该考核项目在该岗位所有的考核项目中所占得分权重4，评分规则：如何评分，包含达到绩效目标的得分，未达到绩效目标如何减分，超过绩效目标如何加分5，数据来源：该
15、考核项目最终得分的数据依据的来源6，考核方式：考核周期和计算公式等7，定义：考核项目的详细解释评评分分规规则则数数据据来来源源 考考核核周周期期得得分分 100%控制得20分,每减低1%加1分，20分减完为止。财务部年度90%完成得35分,每超出2%加1分，每降低2%减5分,35分减完为止。其他部门及总裁年度完成120篇得15分，每超出5篇，加1分；每减少2篇，减一分，减完为止。品牌部年度低于3次得10分，每高于一次，减2分，减完为止。公司总裁年度90%完成得20分,每超出2%，加1分最高加3分,每降低2%减5分,20分减完为止。下单部门年度100%完成得20分,每超出2%，加1分,每降低2%
16、减1分,20分减完为止。品牌部季度95%完成得40分,每超出2%，加1分；每降低2%减5分,40分减完为止。下单部门季度完成24篇，得30分，每超出2篇，加1分；每减少2篇，扣3分，扣完为止。品牌部季度工作日内每延期1天扣5分，扣完为止行政部季度95%完成得60分,每超出2%，加1分；每降低2%减5分,60分减完为止。下单部门季度80%完成得20分,每超出2%，加1分最高加20分,每降低2%减1分,80分减完为止。总监季度95%完成得20分,每超出2%，加1分；每降低2%减5分,20分减完为止。品牌部季度95%完成得25分,每超出2%，加1分，每降低2%减5分,25分减完为止。品牌部季度完成25个，得50分，每超出2个，加2分；每降低1个，扣2分，50分扣完为止。品牌部季度80%完成得25分,每超出2%，加1分；每降低2%减5分,25分减完为止。总监季度品牌部部门岗位绩效考核表模板2，绩效目标：考核项目在考核周期内要达到的数值，如销售额 万，单件打版时间的达标率95%等4，评分规则：如何评分，包含达到绩效目标的得分，未达到绩效目标如何减分，超过绩效目标如何加分定定义义临时增加成本不计工
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