4300-16 机械作业参考表格.xls

1、编编号号科科目目名名称称工工作作底底稿稿名名称称索索引引号号1机械作业明细表4300-162机械作业机械作业月发生额分析表4300-16-1 2013.08被审计单位：编制人：日期：财务报表截止日/期间：复核人：日期：2013.08被被审审计计单单位位：项项目目：机机械械作作业业明明细细表表财财务务报报表表截截止止日日/期期间间：项目期初余额借方发生数账面余额跌价准备账面余额跌价准备合计-审审计计说说明明：2013.08 2013.08贷方发生数期末余额调整前审计调整账面余额跌价准备账面余额跌价准备账面余额跌价准备-2013.08 2013.08索索引引号号：4300-16页页次次：编编制制人

2、人：日日期期：复复核核人人：日日期期：备注调整后索引号账面余额跌价准备-2013.08 2013.08 被被审审计计单单位位：项项目目：机机械械作作业业月月发发生生额额分分析析表表财财务务报报表表截截止止日日/期期间间：1 1、各各月月变变动动情情况况分分析析月 份本年度折旧费维修费人工原材料1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计-上年度机械作业发生数本期较上期变动#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月 份本年度各月间变动分析（比上月）折旧费维修费人工原材料1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份 2013.088月份9月份10

3、月份11月份12月份2 2、与与相相关关项项目目核核对对核核对对内内容容折折旧旧费费与与折折旧旧分分配配汇汇总总表表核核对对人人工工与与直直接接人人工工与与职职工工薪薪酬酬分分配配表表、明明细细账账核核对对原原材材料料与与耗耗用用材材料料汇汇总总表表、明明细细账账核核对对1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份审审计计说说明明:2013.08索索引引号号：4300-16-1页页次次：编编制制人人：日日期期：复复核核人人：日日期期：资产摊销燃料及动力费其他合计-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资产摊销燃料及动力费其他合计本年度本年度各月间变动分析（比上月）2013.08资资产产摊摊销销与与摊摊销销分分配配表表明明细细账账核核对对燃燃料料及及动动力力费费与与相相关关燃燃料料动动力力明明细细核核对对 2013.08