江苏天士力帝益药业公司2013年度预算汇报(PPT 29页).pptx

1、部门部门：制剂车间：制剂车间 报告人报告人：成良钰：成良钰 2012年年10月月 江苏天士力帝益药业江苏天士力帝益药业 2013年度预算汇报年度预算汇报 制造费用预算制造费用预算 重大事项费用预算重大事项费用预算 能源动力预算能源动力预算 2013年工作目标年工作目标 汇报目录汇报目录 质量目标 设备维保 工时单耗 产品单耗 生产计划 工作目标 生产计划 类型类型 2013年年 2012年年 2011年年 普药（万片普药（万片/粒）粒）63130.08 86198 81575.76 新药（万片新药（万片/粒）粒）8242.70 9129.786 4522.51 计划采取措施：计划采取措施：1、

2、产品验证，稳定产品工艺；2、进行组织优化；3、进行部分设备提升；4、人员补编13人。年度年度 类型类型 20132013年年 2012年年 20112011年年 实际发生实际发生 计划目标计划目标 过程偏差过程偏差 40 6 12 9 质量目标过程偏差1/2 目标依据：目标依据：新设备，存在一年以上磨合期。生产场所的变更，产品工艺需验证。部分新产品从未生产，稳定工艺需要时间。质量目标过程偏差2/2 季度季度 项目项目 一季度一季度 二季度二季度 三季度三季度 四季度四季度 合计合计 过程偏差过程偏差 8 16 8 8 40 1、继续加强设备的维保工作，降低突发性设备故障发生率。2、缩短设备磨合

3、周期。3、稳定产品工艺。计划采取措施：计划采取措施：质量目标产品检验合格率 名称名称 2013年年 2012年年 2011年年 实际发生实际发生 计划目标计划目标 成品检验一次成品检验一次检验合格率检验合格率 100%100%100%100%中间产品一次中间产品一次检验合格率检验合格率 96.00%99.14%99.00%98.50%1、工艺较不成熟，实施工艺验证过程期间易影响中间产品一次检验合格率。2、及时建立规范操作SOP，杜绝操作的随意性。3、新产品工艺不稳定 3、针对生产不稳定品种，及时召开班前准备会，班后总结会，不断完善、持续改进。目标依据及计划采取措施：目标依据及计划采取措施：设备

4、维保 工作目标工作目标 2013年年 2012年年 2011年年 采取措施采取措施 计划维保执行率计划维保执行率 98%94%85%1、严格按设备规程及设备档案信息制定维保计划，确保其合理性。2、加强设备维保的管理，明确生产与维护人员职责，健全考核制度。设备巡检执行率设备巡检执行率 100%100%95%1、健全巡检制度与设备巡检标准、指标，严格依照执行。2、加强设备现场管理与岗位监督。设备点检执行率设备点检执行率 100%100%70%1、健全点检制度与设备点检标准、指标，严格依照执行。2、灵活集中与现场培训结合，提高操作技能、风险预知与排除能力。3、加强设备现场管理与维修监督。故障停机率故

5、障停机率 5.0次/月 2.0次/月 3.0次/月 1、加强维修人员和岗位操作人员业务技能提升与总结。2、完善责任区域划分与绩效考核权重，提高责任区域操作与维修业绩动力。3、建立产业园设备档案，严格执行维保计划。工时单耗 类型类型 2013年年 2012年年 2011年年 普药（普药（小时小时/万片）万片）1.31 1.0955 1.4086 新药（小时新药（小时/万片）万片）16.10 12.4866 16.4485 目标依据及计划采取措施：目标依据及计划采取措施：1、稳定新产品工艺需要一个过渡期。2、新厂区设备生产效率同比下降20%。产品单耗 2013年产品单耗与年产品单耗与2012年小幅

6、上升，具体详年小幅上升，具体详见见制剂制剂车间车间原辅包装材料单原辅包装材料单耗耗统计。统计。制造费用预算制造费用预算 重大事项费用预算重大事项费用预算 能源动力预算能源动力预算 2012年工作目标年工作目标 汇报目录汇报目录 单位单位:吨、度吨、度/公斤、公斤、吨、度吨、度/万片等万片等 新厂区公用系统耗电量比老厂区新厂区公用系统耗电量比老厂区多多100%.100%.能源名称能源名称 单位单位 20132013年年 预算单耗预算单耗 20122012年年 累计累计实际实际 20122012年年 预算预算单耗单耗 20112011年年 实际单实际单耗耗 自来水自来水 吨吨 0.40.4吨万片吨

7、万片 0.310.31吨万片吨万片 0.250.25吨万片吨万片 0.240.24吨万片吨万片 电电 度度 17.5kwh/17.5kwh/万片万片 8.93kwh/8.93kwh/万片万片 12.74kwh12.74kwh/万片万片 9.75kwh/9.75kwh/万片万片 汽汽 吨吨 0.0450.045吨吨/万片万片 0.0320.032吨吨/万片万片 0.0250.025吨吨/万片万片 0.0230.023吨吨/万片万片 能源动力预算能源动力预算 制造费用预算制造费用预算 重大重大事项预算事项预算 能源动力预算能源动力预算 2012年工作目标年工作目标 汇报目录汇报目录 固定资产预算固

8、定资产预算 设备名称设备名称 单位单位 数量数量 单价单价 设备设备 总额总额 本年本年预计预计 付款付款金额金额 设备设备 使用部门使用部门 购置预算购置预算 说明说明 空调自控系统空调自控系统 台台 8 8 250000250000 20000002000000 20000002000000 制剂车间制剂车间 实现温湿度的自动控制，更好实现温湿度的自动控制，更好的保障车间的生产的保障车间的生产 不锈钢桶不锈钢桶 只只 200200 10001000 200000200000 200000200000 制剂车间制剂车间 满足车间满足车间20132013的生产的生产 胶囊抛光机胶囊抛光机 台台

9、 1 1 2000020000 2000020000 2000020000 制剂车间制剂车间 满足两台胶囊机同时生产满足两台胶囊机同时生产 可移动式金检可移动式金检测仪测仪 台台 1 1 300000300000 300000300000 300000300000 制剂车间制剂车间 更好的保障车间产品的质量更好的保障车间产品的质量 湿法制粒机湿法制粒机 台台 1 1 10000001000000 10000001000000 10000001000000 制剂车间制剂车间 满足满足20132013年车间生产需要年车间生产需要 沸腾干燥机沸腾干燥机 台台 1 1 10000001000000 1

10、0000001000000 10000001000000 制剂车间制剂车间 满足满足20132013年车间生产需要年车间生产需要 提升机改造提升机改造 台台 8 8 3000030000 240000240000 240000240000 制剂车间制剂车间 提高提升物料时的安全性提高提升物料时的安全性 重大事项预算 固定资产预算固定资产预算 设备名称设备名称 单位单位 数量数量 单价单价 设备设备 总额总额 本年本年预计预计 付款付款金额金额 设备设备 使用部门使用部门 购置预算购置预算 说明说明 高速压片机高速压片机 台台 1 1 15000001500000 15000001500000

11、15000001500000 制剂车间制剂车间 提高生产效率、适应车间单班提高生产效率、适应车间单班制生产制生产 多功能整粒机多功能整粒机 台台 2 2 4000040000 8000080000 8000080000 制剂车间制剂车间 满足生产需要满足生产需要 捆包机捆包机 台台 4 4 40004000 1600016000 1600016000 制剂车间制剂车间 满足生产需要满足生产需要 振荡筛振荡筛 台台 2 2 3000030000 6000060000 6000060000 制剂车间制剂车间 提高生产效率提高生产效率 剥粒机剥粒机 台台 1 1 30003000 30003000

12、30003000 制剂车间制剂车间 提高铝塑次板处理效率提高铝塑次板处理效率 模具柜模具柜 只只 2 2 50005000 1000010000 1000010000 制剂车间制剂车间 搬迁后部分模具无模具柜存放搬迁后部分模具无模具柜存放 模具柜模具柜 只只 1 1 30003000 30003000 30003000 制剂车间制剂车间 搬迁后部分模具无模具柜存放搬迁后部分模具无模具柜存放 重大事项预算 固定资产预算固定资产预算 设备名称设备名称 单位单位 数量数量 单价单价 设备设备 总额总额 本年本年预计预计 付款付款金额金额 设备设备 使用部门使用部门 购置预算购置预算 说明说明 冲模冲

13、模 套套 2020 4000040000 800000800000 800000800000 制剂车间制剂车间 产业园压片机模具不足，部分产业园压片机模具不足，部分产品生产，故新增模具产品生产，故新增模具 胶囊机胶囊机0#0#模具模具 套套 1 1 150000150000 150000150000 150000150000 制剂车间制剂车间 增加盐酸非索非那定模具满足增加盐酸非索非那定模具满足产业园生产产业园生产 肿瘤塑瓶包装肿瘤塑瓶包装线检重喷码联线检重喷码联动装置动装置 套套 1 1 350000350000 350000350000 350000350000 制剂车间制剂车间 提高生产

14、效率、降低质量风险提高生产效率、降低质量风险 洁净电话、监洁净电话、监控系统控系统 套套 1 1 3500035000 3500035000 3500035000 制剂车间制剂车间 水分测定仪水分测定仪 台台 1 1 3000030000 3000030000 3000030000 制剂车间制剂车间 满足产业园制剂普药与肿瘤车满足产业园制剂普药与肿瘤车间生产需要间生产需要 数码相机数码相机 台台 1 1 20002000 20002000 20002000 制剂车间制剂车间 用于设备调研及车间日常使用用于设备调研及车间日常使用 合计合计 78000007800000 7800000780000

15、0 重大事项预算 制造费用预算制造费用预算 重大事项费用预算重大事项费用预算 能源动力预算能源动力预算 2012年人力资源年人力资源 2012年工作目标年工作目标 汇报目录汇报目录 项目项目 20132013年年 预算预算 20122012年预计年预计 20122012年年 预算预算 与与20122012年预计年预计比增减额比增减额 20112011年实年实际际 预算预算事项事项 简要简要说明说明 1 19 9月月 实际实际 10101212月月预计预计 小计小计 办公费办公费 106248106248 104263104263 6000060000 164263164263 66486664

16、86 -5801558015 4885348853 差旅费差旅费 5000050000 97469746 50005000 1474614746 4750047500 3525435254 38203820 班组建设费班组建设费 50005000 26342634 20662066 47004700 47504750 300300 43354335 通讯费通讯费 2760027600 71467146 40004000 1114611146 1254012540 1645416454 1000810008 人员增加人员增加 物业服务费物业服务费 404175404175 187531187531 7246972469 260000260000 200925200925 144175144175 221987221987 人员增加人员增加 维修费维修费 938325938325 502922502922 247078247078 750000750000 776720776720 188325188325 631789631789 购置备件购置备件 检测费检测费 2200022000 2