1、人人力力成成本本统统计计汇汇总总表表月月份份人人数数人人力力成成本本平平均均人人力力成成本本（元元/人人）主主营营收收入入（元元）人人均均主主营营收收入入(元元/人人)人人力力成成本本/营营业业收收入入工工资资合合计计社社保保福福利利合合计计过过节节费费奖奖金金合合计计其其他他外外籍籍飞飞行行员员总总计计1410833,148,5142,031,4471,263,1943,571,00004,224,1683,467,12844,238,32310,769511,133,254124,4248.65%2416937,921,3262,027,7121,297,872003,779,9413,2
2、10,90745,026,85110,800648,102,382155,4586.95%3415334,158,9262,059,0083,153,351014,265,7984,259,7443,185,94857,896,82613,941566,503,545136,40810.22%4425433,801,4492,975,896827,120004,028,2003,177,26841,632,6649,787583,798,847137,2357.13%5428943,488,5462,936,5572,139,3433,717,50003,582,6313,177,60055,
3、864,57713,025573,835,877133,7929.74%合计4195182,518,76012,030,6188,680,8807,288,50014,265,79819,874,68416,218,852244,659,24211,6642,883,373,905137,4638.49%说明：1、人员统计范围为总部直接核发薪酬的员工,包括总部员工，总部外派管理人员（其他人员），临时人员（Z其他）三部分；营销外站的人事行政人员成本计入营销部成本；总部外派员工（非管理人员）计入当地分公司；临时人员包括拟招飞行员、飞行员家属、实习学生等。2、工资合计包括薪基本工资、加班费、住房公积
4、金、小时费、星级安全奖、星级服务奖、外场补助及飞模补贴等；福利合计包括电脑补贴、通讯补助、驻外补助及夜班津贴、子女医疗补助等；奖金合计包括季度绩效奖金和年度效益奖金；其他项目指非会计科目下的其他人力费用，指临时人员劳务费、补贴等。3、月份列底的合计行中，人数、平均人力成本、人均主营收入三项为平均值。工资合计77.8%社保5.3%福利合计3.8%过节费6.7%奖金合计0.0%其他6.4%当月人力成本结构比例图工资合计74.6%社保4.9%福利合计3.5%过节费3.0%奖金合计5.8%其他8.1%合计人力成本结构比例图人人力力成成本本部部门门汇汇总总统统计计报报表表部部门门20232023年年5
5、5月月20232023年年4 4月月增增减减率率(本本月月/上上月月-1)-1)序序号号人人数数工工资资社社保保福福利利过过节节费费奖奖金金其其他他人人力力成成本本合合计计人人力力平平均均成成本本人人数数人人力力成成本本合合计计平平均均人人力力成成本本人人数数人人力力成成本本合合计计平平均均人人力力成成本本部门19667361655561240900000153531170599390855434280.00%-60.72%-60.72%部门2235132323662800020500001034854499241993018304-4.17%-48.08%-45.82%部门331184593
6、305425900280000024903580333020748569163.33%20.03%16.15%部门4451679173731917420405000026315658484240928397457.14%-35.70%-39.99%部门5961554807530615400885000033468634869654905257190.00%-39.04%-39.04%部门6186226063539290000279993150518691541549220.00%-69.41%-69.41%部门736646092934717900350000014685640793527201
7、777722.86%-46.01%-47.51%部门82317719424930158002200000239924104312321119691820.00%13.60%13.60%部门966796195562910100635000020884831646649064974340.00%-57.43%-57.43%部门10981384199210625566920000034809135529769970372131.03%-50.25%-50.76%部门11136356363940377138512650000648285476712984485865495.43%-23.27%-27.
8、22%部门128236295073632256007800000540182658880810344101292.50%-33.34%-34.97%部门1328487184187441551526500005479421956928459748164200.00%19.18%19.18%部门1418173847170221165316500002190221216817232555136805.88%-5.82%-11.05%部门155091347599357881284746750000000154022733026050112505091249601.60%23.17%21.23%部门16
9、49000003177600317760064849493177268648420.00%0.01%0.01%部门1711886672677134258556650000103621487811111170260105436.31%-11.45%-16.71%部门182347162183081260021000009907043072319367584210.00%-48.85%-48.85%部门19325699845190317751033115000546812822333945325179702555290.00%-28.65%-28.65%部门206889838930105006000
10、00114413190696103559172600.00%10.48%10.48%部门21203706616199633215000007459737301913836272825.26%-46.09%-48.78%部门2286951976454312096008417940000070236958083852462466954282.00%51.87%48.90%部门2329952629216820914100276500009851013295282129279545846.03%-23.80%-28.13%部门24345723388759003000005851019503354829
11、182760.00%6.71%6.71%部门256072676268479343537005915000038008116262596531850689241.85%-28.54%-29.83%部门261454861118854001200000734495246145905042180.00%24.38%24.38%部门27137594860546623258013000000812102592813690743666720.74%-10.51%-11.16%部门281454440415427425414112500066807703037484913970688150854.32%-0.5
12、4%-4.66%部门29134386239731141460013300005092865788149101767676584362-23.86%-14.30%12.56%部门304668172146418200280000011901325874621212646110.00%-43.90%-43.90%部门3131335305850113002650000771802490321622025069-3.13%-52.42%-50.88%部门3225-5512689970002818283453131381325507887203150.00%-32.01%-32.01%其他人员523891
13、67487228797144000005698601095957124092421771-8.77%-54.08%-49.66%总总计计4289283193572936557213934337175000358263140695388948842544163266497870.82%-2.25%-3.05%说明：1、人员统计范围为总部直接核发薪酬的员工,包括总部员工，总部外派管理人员（其他人员），临时人员（Z其他）三部分；营销外站的人事行政人员成本计入营销部成本；总部外派员工（非管理人员）计入当地分公司；临时人员包括拟招飞行员、飞行员家属、实习学生等。2、工资项目包括薪基本工资、加班费、住房公
14、积金、小时费、星级安全奖、星级服务奖、外场补助及飞模补贴等；福利项目包括电脑补贴、通讯补助、驻外补助及夜班津贴、子女医疗补助等；奖金项目包括季度绩效奖金和年度效益奖金；其他项目指非会计科目下的其他人力费用，指临时人员劳务费、补贴等。3、增减率列中标注底色的为与上月比较的最大、最小值。点点击击选选择择分分析析对对象象，或或滚滚动动条条,自自动动变变化化图图形形!序部门人均成本11部门1664,84922部门1530,26033部门1319,56944部门2419,50355部门2019,06966部门117,05977部门3213,8138910其他5,921序1234567891060.00%
15、50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%上月同比增长率排序分析图部门22 部门26 部门15 部门3 部门13 部门8 部门20 部门24 部门16 部门28人力成本合计 51.87%24.38%23.17%20.03%19.18%13.60%10.48%6.71%0.01%-0.54%部门327%其他3%部门1634%部门1516%部门1311%部门2410%部门2010%部门19%人力成本各部门权重排序分析图员工人数人力成本合计人均成本分析对象员工人数人力成本合计人均成本分析对象当当月月各各薪薪酬酬体体系系人人力力成成本本统统计计表表2薪薪酬酬结
16、结构构体体系系人人数数人人力力成成本本总总计计 平平均均人人力力成成本本序号薪酬结构体系 人均成本部门1938,2324,2481职能经理17,706外籍飞行员49317,7606,4852技术体系11,152飞行体系5992,024,4653,3803代发11,006乘务体系889871,2129804营销普通6,578技术体系7177,996,26111,1525外籍飞行员6,485营销经理4064,0081,6006职能普通6,462营销普通3562,341,9106,5787临时5,904职能经理2564,532,84817,7068部门14,248职能普通9175,925,8096,4629司机3,414代发555,03211,00610飞行体系3,380临时125738,0385,90411试用人员2,977司机186634,9933,41412营销经理1,600试用人员140416,7262,97713乘务体系980总总计计383224,112,5066,292下下表表为为自自动动排排序序!其他7.1%部门10.1%外籍飞行员1.2%飞行体系7.8%乘务体系3.4%技术体
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