1、苏州供电公司苏州供电公司苏州供电公司苏州供电公司业务流程优化设计业务流程优化设计业务流程优化设计业务流程优化设计项目项目项目项目关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型20042004年年年年1 1月月月月第 1 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标库和绩效考核流
2、程关键绩效指标库和绩效考核流程第 2 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡考核考核考核考核财务财务企业价值最大化高盈利,低风险成本管制客户客户公共关系和社会形象和整体满意程度内部流程内部流程优化资产管理可靠性员工生产效率工作环境员工学习员工学习/发展发
3、展发展与培训交流与沟通绩效与薪酬财务财务经济价值增值/股东价值增值每公里线路运行维护成本客户客户负荷系数(%)配电客户满意度指数(%)投诉数量客户盈利性内部流程内部流程总毁损率(%)元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本）供电可靠性(SAIDI/SAIFI)电能质量(电压合格率)每客户全职职工数每公里线路全职职工数兆瓦小时配电量全职职工数安全事故数学习与发展学习与发展内部员工满意度指数(%)员工年均培训时间员工培训率执行基于风险的薪酬计划的员工比例()我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了苏州供电公司的公司级考核指标苏州供电
4、公司的公司级考核指标苏州供电公司的公司级考核指标苏州供电公司的公司级考核指标同行领先同行领先公司战略公司战略公司战略公司战略公司公司公司公司20002000年年年年-20202020年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标以江苏省电力以江苏省电力公司的集团化公司的集团化、多元化、现、多元化、现代化、国际化代化、国际化的战略思想为的战略思想为指导，超前发指导，超前发展，同行领先展，同行领先，率先把苏州，率先把苏州供电公司建成供电公司建成具具有有国际国际一一流流水水平的现代化平的现代化供电供电企企业业国际水平国际水平江苏特色江苏特色人才高地人才高地第 3 页文件名(File
5、 Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用本本阶段阶段对对平衡积分卡平衡积分卡进进行分行分解解，本本阶段阶段对对平衡积分卡平衡积分卡进进行分行分解解，将将公司目标公司目标有针对性地传递至各层有针对性地传递至各层级级将将公司目标公司目标有针对性地传递至各层有针对性地传递至各层级级步骤步骤1公司级积分卡公司级积分卡定义总定义总体体战略的优先级与前战略的优先级与前后后关关系系
6、步骤步骤2每个每个业务部业务部门门和和支持支持部部门门编制编制与公司战略与公司战略性规划相性规划相匹配匹配的平衡积分卡的平衡积分卡步骤步骤3编制编制与与组织组织战略战略相匹配相匹配的的岗位岗位平衡积分卡平衡积分卡公司公司公司公司/集团集团集团集团岗位岗位支持支持部部门门支持支持部部门门业务业务业务业务部部门门部部门门C C业务业务业务业务部部门门部部门门B B业务业务业务业务部部门门部部门门A A本本阶段工阶段工作作内内容容第 4 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winni
7、e Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标设计指标设计遵循遵循指标设计指标设计遵循遵循“SMARTSMART”原则原则原则原则MMR RS SA AT Tpecificeasurablechievableisk（moderate）ime-bound具具体体可可衡衡量量可实可实现现具具合理挑合理挑战战性性有时间限制有时间限制第 5 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(R
8、eviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部部门门级考核指标级考核指标指标设计在分指标设计在分解解公司级平衡积分卡的同公司级平衡积分卡的同时时指标设计在分指标设计在分解解公司级平衡积分卡的同公司级平衡积分卡的同时时考考虑虑流程和部流程和部门职责门职责考考虑虑流程和部流程和部门职责门职责 以平衡积分卡的以平衡积分卡的四个方面四个方面为为框架框架，对对以平衡积分卡的以平衡积分卡的四个方面四个方面为为框架框架，对对公司级绩效考核指标公司级绩效考核指标进进行分行分解解公司级绩效考核指标公司级绩效考核指标进进行分行分解解 针对针对关键流程设
9、计关键绩效考核指标关键流程设计关键绩效考核指标针对针对关键流程设计关键绩效考核指标关键流程设计关键绩效考核指标 对照对照部部门职责检验门职责检验指标指标体系是否完整体系是否完整对照对照部部门职责检验门职责检验指标指标体系是否完整体系是否完整部部门职责门职责职能工作标准难点重点弱点流程流程角度角度流程优化管理改善公司级平衡积分卡公司级平衡积分卡第 6 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有
10、，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部部门门级指标级指标构构成成示例示例部部门门级指标级指标构构成成示例示例-财务与财务与产权管理产权管理部部财务与财务与产权管理产权管理部部1人力资源部和教培中心培训档案年度定量学习与发展员工实际培训人天数/总人数员工平员工平均受培均受培训时间训时间培养基于技术的劳动力16财务与产权管理部财务与产权管理部汇总资料月度定量内部流程x会计文档归档数/会计文档总数y会计文档抽查出错数/会计文档总数会会计计文档文档的的完完整性整性和和时时效效性性管理职能员工效率11总经理办公会经营业绩回顾会年度定性内部流程公司年度预算制定的准确性、合理性年年度度财务财务预算预算制
11、定调整制定调整质质量量管理职能员工效率7财务与产权管理部财务报表月度定量财务存货周转期应收周转期-应付周转期资金周转期资金周转期最大化股东价值2统统计部计部门门统统计计信息来信息来源源统统计计频频率率定性定性/定量定量类别类别指标公指标公式式/定义定义关键绩效指标关键绩效指标战略目标战略目标序序号号来自来自公司级公司级指标指标EVA分分解解针对针对关键流关键流程的考核指程的考核指标标来自来自部部门门职责职责公司级指标公司级指标中适用于中适用于各各部部门门的的通用通用指标指标第 7 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.
12、ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用设计设计范围包括范围包括设计设计范围包括范围包括1212个个部部门（门（部部门门级指标库级指标库）个个部部门（门（部部门门级指标库级指标库）和和县县公司公司（公司级指标公司级指标）和和县县公司公司（公司级指标公司级指标）为为为为1212个部门个部门个部门个部门建建立立了关键绩效指标库了关键绩效指标库建建立立了关键绩效指标库了关键绩效指标库 1111个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标贯穿于贯穿于各各部部
13、门门的关键绩效指标库的关键绩效指标库贯穿于贯穿于各各部部门门的关键绩效指标库的关键绩效指标库2727物物资管理资管理部部物物资管理资管理部部3030工程建设部工程建设部工程建设部工程建设部指标库指标库中中指标库指标库中中关键绩效指标关键绩效指标个个数数关键绩效指标关键绩效指标个个数数部部门门部部门门指标库指标库中中指标库指标库中中关键绩效指标关键绩效指标个个数数关键绩效指标关键绩效指标个个数数部部门门部部门门2121人人力力资资源源部部人人力力资资源源部部2626配配电电运营运营部部配配电电运营运营部部1818信息中心信息中心信息中心信息中心3030电力电力营销营销部部电力电力营销营销部部19
14、19总总经经理理工工作作部部总总经经理理工工作作部部1919生生产产技术技术部部生生产产技术技术部部1818审审计部计部审审计部计部2121规划规划与计与计划划部部规划规划与计与计划划部部2121财务财务及及产权管理产权管理部部财务财务及及产权管理产权管理部部3030输变输变电电运运行部行部输变输变电电运运行部行部第 8 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电
15、公司内部使用通用通用考核指标库考核指标库通用通用考核指标库考核指标库成成本本中心费用中心费用预预算算执执行率行率本本部部门门负负责预算责预算制定调整制定调整质质量量部部门门协协作作满意满意度度部部门门员工员工满意满意度度员工平员工平均受培训均受培训时间时间部部门门员工素质员工素质结结构构比比例例员工员工培训培训计计划完划完成率成率员工员工离离职职率率执执行行基于风险基于风险的的薪酬薪酬计计划划的员工的员工比比例（例（）财务财务内部内部流程流程内部内部流程流程学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展（当期预算费用实际
16、费用）预算费用100本部门负责预算制定调整的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核部门员工满意度调查问卷得分员工实际培训人天数/总人数高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数指标公指标公式式/定义定义指标公指标公式式/定义定义本本部部门门员工绩效员工绩效考核考核数据准确数据准确率率本本部部门门员工绩效员工绩效考核考核按按时完时完成率成率内部内部流程流程内部内部流程流程1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100第 9 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标指标说明说明指标指标说明说明预算预算预算预算财务与财务与产权管理
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