1、金德公司精密五金有限公司金德公司精密五金有限公司 生產部生產部 2007年2月 編制：王明 批准：_ 日期：2006-Feb-05 日期：_ 目錄目錄 一、一、2007年度生產計划目標年度生產計划目標-3 二、二、05、06年度業績回顧年度業績回顧-4 三、三、2007年增長目標年增長目標-5 四、啤機產值增長策略四、啤機產值增長策略-6 五、五、CNC產值增長策略產值增長策略-16 七、資源需求七、資源需求-20 八、各課人力資源配置表八、各課人力資源配置表-22 九、人員需求統計表九、人員需求統計表-40 十、策略達成解讀報告十、策略達成解讀報告(附件附件)-41 一、生一、生產計畫產計畫
2、 編號：KINGDOM.2007-002 填表部門：生產部 2007年度 日期：2007-Jan-31 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 工作日 26 18 27 26 24 27 27 27 26 24 26 27 305 OA產品 預計銷售額 加：預計期末庫存額 減：預計期初庫存額 啤機產值(萬元)3140 2260 3200 3140 3000 3200 3200 3200 3140 3000 3140 3140 36760 CNC產值(萬元)650 600 685 700 700 700 700 700 700 700 700 7
3、00 8235 產量合計：(萬元)3790 2860 3885 3840 3700 3900 3900 3900 3840 3700 3840 3840 44995 設備需求：11 1 人員需求：其他：負責人：王明 審核：制表：趙章玉 二、二、05/06年業績回顧年業績回顧 年份項目平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006HT總產值2237.732122.691848.052359.902261.772476.702269.702359.102423.732355.302044.342058.252273.202005HT總產值1996.502087148422131
4、910210020752137215023691784170919402006CNC總產值524.87432.58440.1404445.25490.3338.4562.35494.5574795.55685.446362005CNC總產值308.9218619324222718334728734041935150942305-06年度生產總產值比較表0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份產值（萬元）2006 HT總產值2005 HT總產值2006 CNC總產值2005 CNC總產
5、值三、2007年產值增長目標年產值增長目標 四、啤機生產總產值提升策略四、啤機生產總產值提升策略 1、目標：啤機總產值提升為、目標：啤機總產值提升為2006年的年的1.35倍倍 -平均平均3051萬元萬元/月月 2、當前需改善事項：、當前需改善事項：2.1、設備稼動率提升、設備稼動率提升（附解讀報告）（附解讀報告）2.2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告）、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告）2.3、損耗控制、損耗控制（附解讀報告）（附解讀報告）3、可提升產值的現有資源、可提升產值的現有資源 3.1、設備稼動率提升設備稼動率提升 06年各月份 平均 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6、 10 11 12 數控設備稼動率(%)48.7 43.8 44 53.5 52.7 62.4 46.1 47.1 44.3 49 48.75 46.5 48.5 目標目標：1-6月提升11.3%月可增產值=1831/48.7%*11.3%=425萬元 目標目標：7-12月提升16.3 月可增產值=1831/48.7%*16.3%=613萬元 （說明：06年設備平均稼動率48.7%，平均自社產值1831萬元/月）3、可提升產值的現有資源、可提升產值的現有資源 3.2、設備資源調整 (1)將試模組5台啤機中160T、110T歸划給啤機二課，再從啤機一課轉1台110T啤機給啤機二課，此3台設備轉到
7、啤機二課后，同啤機二課現有的1台110T、3台80T可組一條7台機的生產拉，即當前產品中151款都可安排在二廠生產，同時將試模區的80T機轉給啤機一課，保障啤機一課產能不變。(當前主要生產品種235款，其中151款需求設備資源在1台160T+3台110T+3台80T以內，另84款需在含200T啤機拉上加工，計划轉50款到二廠加工)（2）將啤機二課再轉給德鎂3-5台國產啤機，將閑置出的人員來操作新組成的160T/80T拉。（3）月可增產值：2006年人均月產值約4萬元/月（效率仍可提升）計算，此拉可創產值8人（7個操作工+1輔助工）*4萬元*2班次=64萬元 3、可提升產值的現有資源、可提升產值
8、的現有資源 (4)策略實施計划 3、可提升產值的現有資源、可提升產值的現有資源 3.3、組裝線稼動率：、組裝線稼動率：二廠組裝線：二廠組裝線：（1）當前二廠組裝線可生產時間）當前二廠組裝線可生產時間25天天*10小時小時*2班次班次=500小時，而小時，而2006年平均開線時間不年平均開線時間不到到80小時小時/月。月。（2）生產線可利用率：）生產線可利用率：按按95%的利用率計算，的利用率計算，當前僅利用當前僅利用 80/500*100%=16%，空閑，空閑/可利可利用率用率79%。3、可提升產值的現有資源、可提升產值的現有資源 一廠組裝線一廠組裝線：（組裝線產值按：加工產值85%+組裝產值
9、15%計算）BDT線裝線線裝線（1）當前BDT組裝線可生產時間25天*10小時*2班次=500小時，而2006年平均開線時間在260小時/月。（2）生產線可利用率：按95%的利用率計算，當前僅利用 260/520*100%=52%，空閑/可利用率43%。（3）當前BDT組裝月平均產值=140萬元（52%稼動率）*15%=21萬元，故仍可利用的43%可提升平均產值17萬元/月 3、可提升產值的現有資源、可提升產值的現有資源 理光組裝線：理光組裝線：（1）當前理光組裝線可生產時間25天*10小時*2班次=500小時，而2006年平均開線時間在180小時/月。（2）生產線可利用率：按85%的利用率計
10、算，當前僅利用180/500*100%=36%，空閑/可利用率49%。（3）當前現光組裝月平均產值=45萬元（36%稼動率）*15%=6.75萬元，故仍可利用的49%可提升平均產值9萬元/月 3、可提升產值的現有資源、可提升產值的現有資源 3.4、機械手稼動率、機械手稼動率：（機械手總產值=加工產值 80%+熔接產值20%）（1）當前機械手焊接產品僅有801K0250，月產量5000台，生產效率28台/小時，即月總生產時間約180小時。（2）月計划工作時間：25天*10小時*2班次=500小時 （3）設備利用率：180/440*100%=36%（4）可增產值：設備利用率按85%計逄，再按當前8
11、01K0520的月產值 5000台*187.72=93.86萬元，焊接產值=93.86*20%=18.7萬元 可利用49%的焊接稼動率資源月可增產值25.4萬元 3、可提升產值的現有資源、可提升產值的現有資源 3.4、外協產值提升：(1)按2006年啤機外協平均產值306.8萬元，可再提升15%，即月外協產值平均350萬元/月，月可增加45萬元。4、可增長產量匯總、可增長產量匯總 項目 序號 增長點 增長產值 萬元/月 說明 HT產值 01 設備稼動率提升 519 上半年設備稼動率按60%，下半年按65%02 啤機生產調整 64 一廠調3台啤機去二廠，調50款產品到二廠生產 03 BDT組裝線
12、 17 當前稼動率為52%04 理光組裝線 9 當前稼動率為36%05 機械手 25.4 當前稼動率為36%06 外協 45 計划提升 可預計增長產值合計 679.4 不可統計產值 01 生產率提升 附報告 02 損耗控制 附報告 五、五、CNC生產總產值提升策略生產總產值提升策略 1、目標目標：CNC總產值提升為2006年的1.5倍 -平均785萬元/月 2、當前需改善事項：2.1、設備稼動率提升（附解讀報告）2.2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告）2.3、損耗控制（附解讀報告）3、可提升產值的現有資源、可提升產值的現有資源 3.1、設備稼動率提升 月份 平均 1 2 3 4 5 6
13、 7 8 9 10 11 12 數控設備稼動率(%)70.5 55 60 57 47 55 64 85 89 83 94 72 86 目標：提升14.5%，月可增產=491/70.5%*14.5%=100萬元（說明：06年設備平均稼動率70.5%，平均自社產值491萬元/月）3、可提升產值的現有資源、可提升產值的現有資源 3.2、新增設備、新增設備 (1)、新增CNC沖床產值：（756元/小時+650元/小時），月產值=22天*20小時*85%稼動率*1406元/時=52.5萬元。(2)、新增鐳射機：600元/小時，月產值=22天*20小時*85%稼動率*600=22.44萬元。3.3、CNC
14、加工產品的客戶增加產品組裝線，計划增加工產品的客戶增加產品組裝線，計划增長產值長產值100萬元萬元/月。月。4、可增長產量匯總、可增長產量匯總 項目 序號 增長點 增長產值 萬元/月 說明 CNC產值 01 設備稼動率 100 當前稼動率提升14.5%02 新增設備產值 80 新增沖床2台、鐳射機1台 03 增加大產品組裝 100 加大大產品組裝訂單 可預計增長產值合計 280 不可統計產值 01 生產率提升 附報告 02 損耗控制 附報告 六、資源需求六、資源需求-部門配合資源部門配合資源 序號 步驟 實施內容 計划完成日期 需求 部門 備注 一 部門配合資源需求 1 計划進入ERP系統控制
15、 1.1 系统自动控制发料、补料工作 2月1日 PMC課 1.2 VMI拉动式管理 3月20日 PMC課 1.3 出货周转包材的管理 2月28日 PMC課 1.4 系统完成自动生成物料需求计划 4月1日 PMC課 2 產品入ERP系統控制 2.1 半成品入库管理 3月31日 PMC課 2.2 ERP系统起动F/C预警功能 5月31日 PMC課 3 現場改善 3.1 瓶頸工序改善 3月15日 各部門 3.2 半成品包裝改善 4月15日 各部門 4 采購資源配合 4.1 尋找長期合作的外協加工商 4月15日 生產部 六、資源需求六、資源需求-設備、設施、資金需求設備、設施、資金需求 序號 步驟 實
16、施內容 計划完成日期 需求部門 備注 二 福利、待遇需求：2.1 對于職責、工作范圍擴大的工作人員需求提薪。3月1日 PMC課 2.2 每月建立部門內部溝通費用1000元/月 3月1日 生產部 三 資源需求 3.1 人員需求平均910人/月 3月15日 生產部 3.2 攻牙、磨釘、儲能碰焊機各2台 3月15日 生產部 3.3 拍釘機1台 4月15日 CNC生產 3.4 試模區啤機5台 3月1日 生產部 3.5 環保空調1-2台 3月15日 啤二 3.6 隔間門制作安裝 2月28日 啤二 2007年啤機一課人力資源配置年啤機一課人力資源配置 課長課長1人人 職能：課內事務的全面管理 文員文員1人人 職能：計分、日常課內事務 文員文員1人人 職能：生產日報、月報、計划跟蹤 輸入員輸入員1人人 職能：生產單輸入 校啤組校啤組 職能：校啤1組校啤 工作管理，自動模 生產管理 人員配置：組長1人師傅6人工人6人拉模工2人鏟車司機1人 校啤組校啤組 職能：校啤1組校啤 工作管理，自動模 生產管理 人員配置：組長1人師傅6人工人6人拉模工2人鏟車司機1人 沖壓組沖壓組 職能：沖壓A組人員管理、生產管
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